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来源：巨灵鸟软件 作者：进销存软件 发布：2014/5/13 浏览次数：3747
1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程
1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图
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业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务
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功能域：采购管理、仓存管理
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编制：陈尚全 日期：2011-05-30 审核 日期
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1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述
业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务
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编制：陈尚全 日期：2011-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员
② 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员
③ 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 物流专员
④ 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务科
⑤ 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务科
⑥ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科
说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货
1.3.2 售后换货业务流程
1.3.2.1 周转机售后领用业务流程
1.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图
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业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务
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功能域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
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1.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述
业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务
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编制：陈尚全 日期：2011-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 仓库根据发货证明单发货物 物流专员 仓管员
② 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员
③ 售后部门登记换货台帐 售后部门
说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在ERP系统中作其他出库单进行核算；
2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；
1.3.2.2 三包机补差处理业务流程
1.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图
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业务流程图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务
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功能域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：2011-05-30 审核 日期
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1.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述
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业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务
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编制：陈尚全 日期：2011-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 财务人员收价差开销售发票 财务科
② 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单 财务科
③ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科
④ 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务科
⑤ 财务人员根据凭证模板作凭证 财务科
说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。
1.3.2.3 三包机换货处理业务流程
1.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图
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业务流程图编号：1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务
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功能域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：2011-05-30 审核 日期
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1.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述
业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：三包机换货处理业务
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编制：陈尚全 日期：2011-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 物流专员
调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入
收入仓位。
② 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科
说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。
1.3.2.4 等级品入库处理业务流程
1.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图
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业务流程图编号：1.3.2.4 业务名称：等级品入库处理业务
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功能域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：2011-05-30 审核 日期
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1.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述
业务流程编号：1.3.1.4 业务名称：等级品入库处理业务
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编制：陈尚全 日期：2011-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 售后部门产品定级 售后部门
② 售后部门统计已定级商品 售后部门
③ 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流专员
④ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科
说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；
1.3.2.5 售后定级品调入中转仓业务流程
1.3.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务流程图
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业务流程图编号：1.3.2.5 业务名称：售后定级品调入中转仓业务
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功能域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：2011-05-30 审核 日期
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