来源：本站 作者：匿名 发布：2024/2/6 浏览次数：602
打开路径：【主菜单】-【采购】-【供应商对帐单3】
供应商对帐单用于记录该时间区间内供应商交退货记录
业务流程
1、与供应商对账，并保存对账单。对账单保存后相关单据不能再被修改
2、引用供应商对帐单做采购发票
新单
点新单，选择对帐日期和客户名称，点确定
导入后点保存
在订单编号或交退货单号上双击可以查看明细
发票
引用供应商对帐单做采购发票
手机端查看
相关知识
来源：巨灵鸟 欢迎分享本文
上一个文章：询价单
下一个文章：采购单批量导入
