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在ERP系统中，默认的采购发票是形成应付的依据。当然也有些企业是以采购入库金额作为应付依据，需要在配置文件中修改下设置。

新建采购发票

1、点新单

2、选择供应商

3、点引用

4、选择来源单据和要导入的单据

采购发票不能手工建立，必须要引用来源单据，可引用的来源单据包括：采购单、采购入库单、委托加工入库单、应付期初余额、采购付款单、到货单、供应商对帐单、原材料退货单、打样单。

5、确定

6、输入发票编号，点确定

查找采购发票

删除采购发票

以下几种情况不能删除采购发票

1、已生成下级单据

2、已记账

折扣额

如果没有显示折扣额这列可以通过表体布局显示出来

举例：采购订单金额101元，采购入库金额101元，供应商开票金额101元，经与供应商协商只需付100元，那么折扣额是1元，否则账不平。

附件

修改金额

如果采购发票引用的采购入库单，默认是可以修改入库数量和含税金额

如果希望修改不含税金额的，在配置文件中设置

注意事项：

1、一张采购发票只能录入同一个供应商。

2、在引用来源单据时只显示未转金额大于0的记录，即为生成发票的记录，如下图

3、已失效的供应商不能做发票

凭证

可以通过设置科目，让采购发票自动生成凭证，详见财务管理-科目设置

对帐单号

对月结的供应商，通常的付款流程：采购订单->采购入库单->供应商对帐->采购发票->采购付款申请(可选)->采购付款

因此，采购发票是引用的供应商对帐单。在采购发票上可以看到关联的供应商对帐单号

报表

采购发票是形成应付的依据，做完采购发票后会在统计报表中看到应付金额

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